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行业知识
天心电子报2018年12月-Sunlike ERP
编辑:宁波天心天思智能科技有限公司   时间:2019/2/15 14:23:09
增值税发票填开功能(下)

Erp单据里的修改——销货单

一、增值税发票功能与以前的开票有何不同

1、以前是可以在销货单未存盘或未审核前,就可以进行开票;现在是一定要销货单存盘终审后才可以进行开增值发票;并且开出发票后,不允许再对单据进行修改,反审核等动作。

2、以前销货单的立帐方式是收到发票才立帐,可以在销货单开票;现在销货单的立帐方式是收到发票才立帐,必须要在销货立帐开票作业里开 票。

3、发票数据存在哪个表?

      以前的发票数据只会存在inv_no这个表;现在金税接口的增值税发票数据会存在inv_no和inv_no1两个表里。其中inv_no是在原来的基础上,增加金税接口、销货清单等栏位,inv_no1是发票里的明细记录。

4、查询发票方式:

      速查以前销货单的发票(即不用金税开票),开票窗口仍显示为以前的方式;

      速查用金税接口开出的销货单的发票才显示为新的方式。

销货单增值税发票显示方式变化:

 

  • 以前的显示方式

  • 金税接口开出的增值税发票

 

实际上增值税发票的样式

有人会提问:现在sunlike显示出来发票样式与平时所看到的增值税发票样式有点不一样?

是的,样式不大一样,但基本上的栏位、内容、操作都是一样。预览和打印都是调用金税接口来打印,所以打印出来的效果跟平时所看到的发票是一样的。

二、增值税发票窗口各栏位的取值

三、销货单的扣税类别为应税内含,增值税发票窗口的显示方式及控制

1、发票窗口表身,带出的栏位资源是单价(含税)、金额(含税)
2、开发票检测:a、税收分类编码不能为空;b、如果发票管理参数设置里发票金额与单据金额上下浮动值没有输,将会检测发票窗口里的金额、税额、合计与销货单表尾的金额是否一致(注:由于4舍5入问题,有可能导致发票窗口里的税额与销货单的税额有误差,故允许修改发票窗口里的税额,修改成一致后,就可以开票了);c、发票里每一行的金额与原单对应行的金额的误差不得超过0.06元即6分钱),满足上面几个条件,就可以开出发票了。

四、销货单的扣税类别为不计税或应税外加,增值税发票窗口的显示方式及控制

 

1、发票窗口表身带出的不一样栏位是:单价(不含税)、金额(不含税)
2、当扣税类别为不计税时,增值税发票窗口里的税收分类编码要选择享受税收政策的编码或者是不享受,税率设置为0的编码,只有这样,才能清掉税率和税额。
3、开票检测:与应税内含的检测是一样的。

、当销货单表身货品有大于8笔时,增值税发票窗口则会汇总成一笔(详看销货清单)的数据,如果要看明细,可以点开【F3清单】按纽

、当销货单表身的数量有负数的数据时,增值税发票的管控

如销货单表身有两个货品:A001和A002

1、不允许表身A001是正数,A002是一笔负数的资料;

2、允许A001是正数,A002有数量为+2和-1的资料,即这两个品号汇总起来的金额都是正的; 合计金额为正数的,开出的增值税发票是蓝字发票。

3、允许A001和A002两个品号数量都是负数的资料,这样开出的发票就是红冲发票。开红冲发票时,会先弹出“红字发票信息表信息选择”窗口,输入确定后,相应红冲信息出现在备注栏位里;

   (注:红冲通知单是要通过防伪税控系统向税务局申请,审核同意后,税务局才会返回一个通知单号的,不能乱输。)


 

sunlike系统中可以开增值税发票的单据有:

1、销货退回、销货折让(此两张单据里的数量、金额虽然是正数,但在增值税发票窗口,这里开出的是红冲发票,要输入红冲通知单等数据。属性:是否带入来源单发票号码,建议客户不勾上)
2、借出单、借出还入单(对这两张单的租金开增值税发票,当租金是正数时,是蓝字发票,当租金是负数时,是红字发票)
3、预收款开票作业
4、其他收入单
5、销货立帐开票作业、销货立帐开票作业(已立帐)
6、批次开票作业

开票与销货单控制不同

一、其他收入单:

1、当表身同一个客户有多笔不同费用代号的资料时: 
     原来:发票只会开其中一行的金额,与属性:客户相同带出已有发票配合使用。当这个属性勾上时,点第二行资料时,自动将上一行的发票号码带出来,金额相加。
     现在:根据发票管理参数设置里的‘其他收入单逐笔开票’ ,当有勾上,则一行一行进行开票,如不勾上,则会根据客户代号+扣税类别进行汇总开票。
2、在增值税发票窗口里,根据收入单表身的费用代号,自动取到收入/费用项目建档里设置的税收分类编码,并带出相应的税率。

二、销货立帐开票作业

明细开票与汇总开票的区别:
      明细开票

与在销货单里开票无差别,如过滤销货等单,自动带出货品的税收分类编码;如过滤的是其他收入单,自动带出费用代号设置的税收分类编码。
      汇总开票

系统不知道你要取的是哪一个税收分类编码,在【货物或应税劳务、服务代号】 栏位是空的,提供有:货品资料和收入项目两个查询内容让财务人员自行选择。

新增程序:批次开发票作业
功能说明:用户可以根据条件过滤出多张要开票的单据,进行批次开增值税发票,一张单据对应一张发票。此作业仅提供批次开蓝字发票功能。

增值税发票的权限管理:

 在密码资料-特殊密码-物流管理2-增值税集成开票权限。可在这里设置权限的控制。


 

 

 



天心天思华南站技术研讨会 ONLINE WMS(安卓PDA)产品培训圆满举行

 

百战归来再学习,熔炼之后再出发。为让代理商熟悉天心天思的新产品,加强沟通,2018年12月8日,天心天思华南站技术研讨会在广东天心天思启动,来自华南区的精英代理商近40人汇聚一堂,展开ONLINE WMS(安卓PDA)产品培训课程。

 

培训开始前,天心天思集团副总经理吕永祥对合作伙伴们的到来致以热烈的欢迎和诚挚的谢意,并简单介绍了今天培训的议程。

     接着天心天思集团副总裁何至元致辞,何总表示希望大家从用户使用的角度多提建议,在对产品有清晰的了解后,来评估我们的新产品是否符合市场需要,让我们有时间去完善产品,共同努力开拓市场。

天心天思ONLINE产品部资深顾问李丽云介绍了ONLINE WMS(安卓PDA)产品,ONLINEWMS(安卓PDA)版较之以前的PC版和Windows CE版具有操作多元素化、适应性、使用性极强的优势,并详细介绍了ONLINE WMS系统特色、注册升级方法。重点介绍了条码系统,强调使用条码系统的好处,使用条码系统将有效提高数据输入效率和准确率。

为加大工业互联网平台培育和企业上云支持力度,贯彻落实《广东省深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网实施方案及配套政策措施》(粤府〔2018〕23号),广东省经济和信息化委制定《广东省工业企业上云上平台服务券奖补工作方案(试行)》。为帮助企业成功上云,享受政府红利,本次技术研讨会专门针对广东省企业“上云上平台”服务劵奖补政策做了讲解。由天心天思集团副总经理吕永祥详细介绍了相关政策、服务券奖补方式和标准,重点讲解了天心天思针对广东上云上平台的补助案产品包装。

     在ONLINE WMS培训中,天心天思ONLINE产品部资深顾问宋小雅对ONLINE WMS的安装、升级、菜单权限设定和条码标签打印等做了详细讲解。为了让代理商充分理解产品的特性和应用,特别安排了现场实操练习。创新产品,智慧工作,创新想·智慧做的理念在这里再一次得到完美诠释。

 

 

      期间,合作伙伴们对天心天思的新产品兴趣浓厚,现场询问讲师条码产品等问题。

 

 

    深入浅出的讲解,理论结合实操的方式,让代理商对ONLINE WMS(安卓PDA)产品和企业上云政策有了充分的了解。市场瞬息万变,学习永无止境,未来已来,任重道远!精进专业、品质提升,天心天思为提升产品品质不懈努力,后期将加大集团各区域培训力度,为合作伙伴提供优质的培训平台,聚力同行,成就卓越!

 

 

 

 

 

 

 



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