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行业知识
天心电子报2018年11月-Sunlike ERP
编辑:宁波天心天思智能科技有限公司   时间:2018/12/19 10:20:51
增值税发票填开功能(上)
需求描述        在中国,增值税发票必须使用税务局指定的防伪税控开票系统开具(简称:金税系统),而企业所使用的 SUNLIKE 系统和防伪税控开票系统相互独立,两者间缺少有效的数据共享接口。为了解决以上问题,所以增加该项功能的研发。

增值税发票开票前软硬件要求

1、税控机(USB连接金税盘或税控盘的电脑,支持航天税盘、百望税盘);

2、防伪税控系统(在税控机安装的软件);

3、安装乐税发票工具(在税控机安装的软件);

4、要请注册部开通大陆发票金税接口这个权限;

(注:集成开票功能需要客户单独购买,购买之后需要逐年支付维护费用)

5、开增值税发票的帐套,税务制度是大陆模式。

设置一:发票管理参数设置

 

  • 功能说明:可以根据集团公司分别设定发票管理系统的相关参数


 

发票管理参数设置某些栏位解释:

1、发票明细汇总条件

其中2、税收分类编码是必选项;

举例说明:如选择1品号和2税收分类编码汇总,当销货单中有多笔同一个货品的数据,开增值税发票时,会将这几笔数据合并成一条;

其中4、金额正/负数,表示当单据中有A001货品的一笔正数和一笔负数资料,是否需要合并操作时,有选上4,表示不合并,分开列示。

2、发票金额与单据金额允许上下浮动差值/分

     以分为单位,最大只能输入6分。如输入6分,则发票里的金额(税金、未税本位币)与单据的差额在6分钱之内,允许开票,如果此栏位不输入,则要求发票金额一定要与单据金额一致。

3、失效:有勾选后,不会再调用金税接口来开发票或作废发票等

4、其他收入单逐笔开票:勾上,当收入单表身有多行记录,会一行一行地进行开票,不勾选,会根据客户代号+扣税类别进行汇总开票;

5、收款人、复核人:提供员工资料档查询,可手工输入资料。此两个栏位的资料,会默认带到发票里的收款人、复核人上。

6、默认税控机操作人:提供系统操作员的查询(即密码资料用户查询),当企业内有多台税盘,则可以设置哪个操作员对应哪个税盘。

     如001操作员对应的是0号税盘,002操作员对应1号税盘;即001在开发票时,发票窗口自动默认选择0号税盘进行开票。

7、Http 接口页面:该页面只读,系统自动赋值

8、是否自动上传税局

不勾选时

表示发票开具完成后,不会自动上传到税务系统。需要用户登陆防伪税控开票软件手动点击“报送上传”才可以上传到税务系统。这种情况下,税局会根据公司的情况给定“离线时间、离线金额”,当未上传的发票超出“离线时间、离线金额”后,金税卡便会锁死,不能再开发票。当未上传的发票没有超出“离线时间、离线金额”时,用户可以继续进行下张发票的填开处理。

勾选时

表示发票开具完成后,就会自动上传到税局系统。当网络异常原因或其它原因导致上传失败时,只要网络恢复正常,程序便会自动将上传失败的发票继续上传到税局。这种情况下,如果某张发票号码上传不成功,用户便无法进行下一张发票的填开处理。因此,用户必须保证之前所开具的发票均上传到税务系统,才可继续下一张发票的填开处理。

设置二:税收分类编码

  • 功能说明:用于输入国家税务局给出的编码资料。

  • 栏位说明

1、编码+税收分类编码

请输入国家税务局给出的税收分类编码,乱输的话会无法开发票。同一个税收分类编码可以有多个编码,根据编码可以设置不同的税率,解决了同一个货品在不同情况下不同税率的情况。

2、优惠政策:分享受和不享受两种

为享受时,税率栏位自动赋值为0。优惠政策内容可以选择免税、不征税、 超税负3%即征即退。

为不享受时,税率一定要输入(特殊:允许输入0税率,零税率标识会赋值为3)。当税率为0时,依据国家税务总局规定:增值税零税率应税服务不得开具增值税专用发票,只能开增值税普通发票)

设置三:货品资料档

在货品资料档里:新增“税收分类编码”栏位:提供税收分类编码查询视窗,抓取最明细级的“编码”

  

设置四:收入/费用项目建档

 在收入/费用项目建档:新增“税收分类编码”栏位,提供税收分类编码查询视窗,抓取最明细级的“编码”


 


 

 

 



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